Покупки.

Ольга, добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот связанных документов.

Мария, Мария, как скриншот делать?

Ольга, можно, например, воспользоваться стандартным инструментом «Ножницы» или сделать Print Screen (prt scr).

Мария,

Ольга, добрый день! Спасибо! Видимо, ошибка программы. Поменяйте, пожалуйста, статус вручную в столбце Поступление. Также можно поменять статус в столбце Оплата, так как счет оплачен.

Ольга Валерьевна, здравствуйте! Хорошо.

нашла в чем причина. Очень странно, функциональность программы вся слетела

Екатерина, добрый день! Да, странно (( Рада, что получилось разобраться!

Куинь, добрый день! Пометить на удаление.

Мария, спасибо большое!

Куинь, пожалуйста:)

1: правильно ли я поняла, что если счет заведен условно месяц назад, а товар только приехал, то УПД мы заводим через покупки-поступление и там уже выбираем вручную счет, по которому произошла поставка?

2: если поставка частичная, то количество шт или какие-то позиции можно изменить вручную при заведении УПД?

3: создание платежки не подразумевает оплату? нужно еще создавать списание с р/с? и тогда в платежке проставится номер?но ведь мы уже проставили в п/п дату, т е мы п/п создаем уже когда собираемся оплачивать? А если оплата будет позже, то и п/п не нужно создавать сразу?

Будет ли далее освещено (если нет, могли бы Вы подсказать) как посмотреть отчеты или ведомости допустим по конкретному поставщику? Именно аналитику: Дт, Кт, по какому счету сколько заплатили и сколько реально поставлено.

СПАСИБО!

Олеся Николаевна , добрый день! Можно заводить через поступление, а можно привязать к счету, как в уроках.

Олеся Николаевна , 2 да, конечно, в УПД позиции вносите в соответствии с полученным документом.

Олеся Николаевна , 3 платежное поручение - намерение оплатить, такое сообщение банку о намерении оплаты. Оплата - списание с расчетного счета.

Олеся Николаевна , мы будем рассматривать отчеты в конце курса. Некоторые из них можно формировать по конкретному контрагенту.

Мария, Спасибо!

Олеся Николаевна , пожалуйста!

Галина, добрый вечер! Вы можете прямо из связанных документов зайти в тот, документ, в который необходимо внести исправления. Номера лучше не меняйте, а вот дату можно. После изменения нужно будет провести документ.

Надежда, данный документ используется для записи цена регистр сведений.

Мария, Как это?Зачем цены фиксировать, если мы их в номенклатуре, можем поменять?

Надежда, предлагаю Вам ознакомиться с более подробной информацией по вопросу здесь: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30920994

Мария, Спасибо большое!Я, если правильно все поняла, то это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было отследить по каким ценам закупали ранее материалы.Или я не правильно поняла?

Мария, А еще можно Вас спросить?) Мы, когда в окне Счета от поставщиков, вот у нас допустим уже 3 счета висит в этом окне, мне не совсем понятен столбик Оплата и везде стоит Не оплачен, т.е. когда мы создали Платежное поручение, провели его, материалы получили, то это еще не значит, что материалы оплачены?

Надежда, да, правильно ))

Мария, Хорошо, спасибо большое!)

Надежда, статус оплачен появляется после введения документа Списание с расчетного счета.

Мария, Добрый день!Спасибо за ответ!А мыбудем вводить такой документ списание с расчетного счета? Я не совсем понимаю, где этот документ можно увидеть, что срасчетного счета списались деньги, вот унас на данный момент статус неоплачен и какие наши действия в дальнейшем, чтобы этот статус перешел в оплачено?

Надежда, добрый день! Да, конечно, этот документ представлен :)

Мария, Хорошо, спасибо, наверное дальше будет это понятно, что и где находится, и что зачем следует.

Надежда, да, данный вопрос подробно освещен. Если что-то будет непонятно, пожалуйста, обращайтесь :)

Мария, Спасибо!)

Надежда, пожалуйста))

Татьяна, добрый вечер! На Ваших скриншотах даты верные. Сейчас проверила в программе, у меня те же даты в структуре связанных документов.

ирина, добрый день! Вы можете прямо из структуры связанных документов зайти в поступление и счет-фактуру и поменять даты.

Мария, сначала надо в счет поставщика зайти и потом нажать на структуру? Или куда с самого начала нажать?

ирина, да, можно из счета.

Мария, я не понимаю, как и где конкретно менять дату, потому что все даты стоят, как на видеоуроке. Только в структуре, когда уже сами себя проверяем, то даты не сходятся. В самом счете все, как на уроке

вот это с урока

вот это у меня

т.е. в структуре связанных документов на уроке стоит дата, когда получили товар, а у меня дата накладной т.е. днем раньше

ирина, скорее всего Вы не изменили вторую дату, нижнюю. Это дата получения товара. Обратите внимание, в уроке верхняя дата 14.01, а ниже 25.01.

не 25, а 15.01, опечатка.

ирина, хотя нет, у Вас на скриншоте верные даты. Пропустите этот момент, главное, что в документах все верно.

Мария, хорошо спасибо, может программа так выдает сама, поэтому пропущу. Номенклатуру я тоже проверила, все верно, даты, как в уроке

ирина, да, может быть проблема в программе.

Людмила, число не обязательно.

Мария, Просто интересно, почему оно в уроке автоматически подставляется? Может дело в настройках? Или в версии 1С?

Людмила, сейчас в моем документе так же как и у Вас, просто Зачет аванса автоматически.В разделе Главное, Функциональность, есть пункт Планирование платежей, там можно проставить галочки, тогда можно попробовать устанавливать сроки оплаты. Мне в работе ни разу не понадобились данные функции.

Людмила, да, совершенно верно.

Людмила, зайдите, пожалуйста, отсюда в счет-фактуру и ТН и посмотрите, какие у них номера.

Мария, Такие как в уроке номера, а в Связанных документах кто в лес

Людмила, главное, что в самих документах верные номера.

Мария, Хорошо.

Людмила, это универсальный передаточный документ, объединяющий в себе ТН и счет-фактуру. Ставится в зависимости от того, как принято в организации. В рамках курса не ставим.

И по книге покупок тот же вопрос, отражение в учете полученного с.ф. на аванс, и последующее сторнирование этого с.ф. при поступлении товара.

Елена, добрый вечер! Вы можете зайти в соответствующее Поступление на расчётный счет и нажать кнопку Создать на основании, выбрать счет-фактуру. Либо из раздела Банк и касса, Счета-фактуры на аванс. Сторнировать ничего не нужно, у Вас должно быть два счета-фактуры в книге продаж одна - на аванс, вторая - на реализацию. И одна запись в книге покупок - вычет по авансовому счету-фактуре при отгрузке под это предоплату.

Мария, Спасибо! Понятно. В следующем уроке уже увидела.)

Елена, пожалуйста:)

Татьяна, добрый вечер! Не очень поняла вопрос. Не могли бы Вы пояснить?

Мария, оплатили товар в конце апреля, а отгрузили нам его в конце мая. нам в апреле выставили авансовую счет-фактуру. Теперь у меня в книге покупок отражаются обе счет фактуры, получается что к возмещению НДС у меня задвоенная сумма.

Татьяна, предлагаю Вам ознакомиться с данной статьёй: https://kontur-ru.turbopages.org/turbo/kontur.ru/s/articles/6089

Мария, меня в программе интересовало. каким образом сторнировать с/ф на аванс(сейчас они в одном квартале а потом могут быть в разных). ладно буду в других местах искать ответ

Татьяна, добрый вечер. Хорошо.